SECRETARIA
DE ESTADO DE PROMOCION COMUNITARIA
NOTIFICACION
La Subdirectora General de Despacho
a/c, de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, Dra. Liliana Bellone, notifica por este medio los Artículos de los actos
administrativos emanados de esta Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria
y cuyas copias debidamente certificadas se adjuntan a la presente.
Corresponde Expediente N° 01501-0026139-2, caratulado DIRECCION ACCION SOCIAL REF:
S/TRANSFERENCIA DE FONDOS CON DESTINO AL PROGRAMA ALIMENTARIO MES AGOSTO/02.
RESOLUCION N° 000351 FECHA: 29/08/02.
ARTICULO 1°: Autorizar el pago de los
convenios suscriptos oportunamente con las Unidades Ejecutoras Departamentales
y las Municipalidades de la 1era. y 2da.
Circunscripción en virtud de la Resolución N° 000290
de fecha 01 de agosto del 2002, a los efectos de otorgar un subsidio en el
marco del Programa de Emergencia Alimentaria,
destinado a la adquisición de alimentos para módulos alimentarios básicos,
módulos alimentarios especiales y víveres secos a fin de reforzar los comedores
comunitarios de las mismas durante el mes de agosto del año 2002, según los
porcentajes descriptos en el Anexo III de la citada Resolución, por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 403.425,75), conformado según detalle obrante en la Planilla Anexa
“B”, que forma parte integrante del presente acto administrativo.
ARTICULO 2°: Autorizar a la Dirección
General de Administración -Departamento Tesorería- a efectuar la transferencia
de la suma precedentemente citada a las Unidades Ejecutoras Departamentales y
Municipalidades, para el mes de agosto del año 2002, en el marco del Programa
de Emergencia Alimentaria, a la Cuenta Bancaria de
las mismas, según consta en la Planilla Anexa “A”, la que forma parte
integrante de la presente resolución con cargo de oportuna y documentada
rendición de cuentas.
ARTICULO 3°: La presente erogación
deberá imputarse a: Jurisdicción 75 - Sub
Jurisdicción 00 - Programa 17 - Sub Programa 01 -
Proyecto 00 - Actividad 00 - Obra 00 - Fuente de Financiamiento 590 - Inciso 5
- Partida Principal 1 - Partida Parcial 7 - Sub
Parcial 06 - Departamento XX - Municipalidad/Comuna 00 - Finalidad 3 - Función
20; por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE CON SETENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 86.113,73); Inciso 5 - Partida Principal 7 - Partida Parcial 6 -
Partida Sub Parcial 01 - Departamento XX -
Municipalidad/Comuna 00 - Finalidad 3 - Función 20 - por la suma de PESOS
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE c/DOS CENTAVOS ($ 317.312,02). -
Departamento 14 - por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y UNO CON CUATRO CENTAVOS ($ 39.891,04); Departamento 21 por la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($
18.587,52); Departamento 42 - por la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS ($
14.700,00) - Departamento 49 - por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 86.894,57) -
Departamento 56 - por la suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 21.490,24) - Departamento 63 - por la suma de PESOS
NUEVE MIL OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 9.081,58) -
Departamento 70 - por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 9.641,75) - Departamento 77 - por la suma de PESOS
CATORCE MIL NOVECIENTOS TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 14.903,97) -
Departamento 84 - por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 22.440,83) - Departamento 91 - por la suma de PESOS
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 53.318,20) -
Departamento 112 por la suma de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 20.386,87) - Departamento 119 - por la suma de
PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 52.265,75) - Departamento 126 - por la suma de PESOS VEINTINUEVE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 29.247,78)
Departamento 133 - por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 10.575,37). Fondos Nacionales incorporados al
Presupuesto de la jurisdicción.
Fdo. Dra. Liliana Bellone. Subdirectora Gral. de
Despacho a/c. Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria.-
ANEXO A
LISTADO DE
CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN BANCO NACION AL 23/08/2002
|
DEPARTAMENTO |
MUNICIPALIDAD |
SUCURSAL |
N° DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
Caseros |
Casilda |
Casilda |
19000295/74 |
|
Castellanos |
Frontera |
San Francisco |
4676160279 |
|
Castellanos |
Sunchales |
Sunchales |
60900-129-38 |
|
General López |
Firmat |
N° 1780 |
2610010987 |
|
General López |
Villa Cañás |
Villa Cañás |
5510007218 |
|
General Obligado |
Avellaneda |
N° 1103-25 |
65000177/32 |
|
General Obligado |
Las Toscas |
Villa Ocampo |
567444529/5 |
|
General Obligado |
Reconquista |
Reconquista |
42800117/27 |
|
Iriondo |
Cañada de Gómez |
N° 1280 |
1790011047 |
|
Iriondo |
Totoras |
Totoras |
5232611444 |
|
La Capital |
Laguna Paiva |
Santa Fe |
49100457/70 |
|
Nueve de Julio |
Tostado |
N° 3530 |
52200120/62 |
|
Rosario |
Pérez |
Echesortu |
14400118 |
|
San Cristóbal |
Ceres |
N° 1400/13 |
195712509-1 |
|
San Cristóbal |
San Cristóbal |
San Cristóbal |
46500038/42 |
|
San Justo |
San Justo |
N° 3220/476 |
4706000-7585 |
|
San Lorenzo |
Capitán Bermúdez |
N° 3230 |
4770016283 |
|
San Lorenzo |
Puerto General San Martín |
N° 2805 |
6600120458 |
|
San Lorenzo |
San Lorenzo |
N° 3230 |
4770016077 |
|
San Martín |
El Trébol |
N° 1712 |
25100063/09 |
|
San Martín |
San Jorge |
N° 3177 |
73300049/18 |
|
Vera |
Calchaquí |
N°1263 |
17000044/98 |
|
|
|
|
|
|
UNIDAD EJECUTORA |
SUCURSAL |
N° DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
Departamento San Martín |
Carlos Pellegrini |
1867112567 |
|
|
Departamento San Cristóbal |
Villa Trinidad |
571711690/5 |
|
|
Departamento Las Colonias - Norte |
N° 2748 |
41000031/41 |
|
|
Departamento San Justo - Sur |
San Justo |
47600074/82 |
|
|
Departamento Caseros |
Chañar Ladeado |
22900131/34 |
|
ANEXO B
MONTOS A
TRANSFERIR A MUNICIPALES Y UNIDADES EJECUTORAS DEPARTAMENTALES
|
DEPARTAMENTO |
MUNICIPALIDADES |
MONTOS (LeCOP) |
TOTAL |
|
|
|
|
DEPARTAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
Caseros |
Casilda |
17.178,61 |
17.178,61 |
|
Castellanos |
Frontera |
8.793,00 |
18.587,52 |
|
Castellanos |
Sunchales |
9.794,52 |
|
|
General López |
Firmat |
9.556,88 |
14.700,28 |
|
General López |
Villa Cañás |
5.143,40 |
|
|
General Obligado |
Avellaneda |
19.028,88 |
86.894,57 |
|
General Obligado |
Las Toscas |
12.171,01 |
|
|
General Obligado |
Reconquista |
55.694,68 |
|
|
Iriondo |
Cañada de Gómez |
15.582,97 |
21.490,24 |
|
Iriondo |
Totoras |
5.907,27 |
|
|
La Capital |
Laguna Paiva |
9.081,58 |
9.081,58 |
|
Nueve de Julio |
Tostado |
14.903,97 |
14.903,97 |
|
Rosario |
Pérez |
22.440,83 |
22.440,83 |
|
San Cristóbal |
Ceres |
10.218,90 |
21.829,74 |
|
San Cristóbal |
San Cristóbal |
11.610,84 |
|
|
San Justo |
San Justo |
14.241,95 |
14.241,95 |
|
San Lorenzo |
Capitán Bermúdez |
15.803,64 |
52.265,7.5 |
|
San Lorenzo |
Puerto General San Martín |
10.609,32 |
|
|
San Lorenzo |
San Lorenzo |
25.852,79 |
|
|
San Martín |
El Trébol |
4.736,00 |
13.121,61 |
|
San Martín |
San Jorge |
8.385,61 |
|
|
Vera |
Calchaquí |
10.575,37 |
10.575,37 |
|
|
|
|
|
|
UNIDAD EJECUTORA |
MONTOS |
|
|
|
|
(LeCOP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Departamento San Martín |
16.126,17 |
|
|
|
Departamento San Cristóbal |
31.488,46 |
|
|
|
Departamento Las Colonias - Norte |
9.641,75 |
|
|
|
Departamento San Justo - Sur |
6.144,92 |
|
|
|
Departamento Caseros |
22.712,43 |
|
|
La Subdirectora General de Despacho
a/c, de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, Dra. Liliana Bellone, notifica por este medio los Artículos de los actos
administrativos emanados de esta Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria
y cuyas copias debidamente certificadas se adjuntan a la presente.
Corresponde Expediente N° 01501-0026468-7, caratulado DIRECCION ACCION SOCIAL 1RA.
CIRCUNSCRIP. REF: SOLICITA TRANSFERENCIA DE FONDOS - PROGRAMA DE EMERGENCIA
ALIMENTARIA - MES SETIEMBRE / 2002.- RESOL. N° 000434
FECHA: 16/10/02.
ARTICULO 1°: Autorizar el pago de los
convenios suscriptos oportunamente con las Unidades Ejecutoras Departamentales
y las Municipalidades de la 1era. y 2da.
Circunscripción en virtud de la Resolución N° 000290
de fecha 01 de agosto del 2002, a los efectos de otorgar un subsidio en el
marco del Programa de Emergencia Alimentaria,
destinado a la adquisición de alimentos para módulos alimentarios básicos,
módulos alimentarios especiales y víveres secos a fin de reforzar los comedores
comunitarios de las mismas durante el mes de septiembre del año 2002, según los
porcentajes descriptos en el Anexo III de la citada Resolución por la suma de
PESOS UN MILLON CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($
1.101.705,72), conformado según detalle obrante en la Planilla Anexa “A”, que
forma parte integrante del presente acto administrativo.
ARTICULO 2°: Autorizar a la Dirección
General de Administración -Departamento Tesorería- a efectuar la transferencia
de la suma precedentemente citada a las Unidades Ejecutoras Departamentales y
Municipalidades, para el mes de septiembre del año 2002, en el marco del
Programa de Emergencia Alimentaria, a la Cuenta
Bancaria de las mismas, según consta en la Planilla Anexa “B”, la que forma
parte integrante de la presente resolución, con cargo de oportuna y documentada
rendición de cuentas.
ARTICULO 3°: La presente erogación
deberá imputarse a: Jurisdicción 75 - Sub
Jurisdicción 00 - Programa 17 - Sub Programa 01 -
Proyecto 00 - Actividad 00 Obra 00 - Fuente de Financiamiento 590 - Inciso 5 -
Partida Principal 1 - Partida Parcial 7 - Sub Parcial
06 - Departamento XX - Municipalidad/Comuna 00 - Finalidad 3 - Función 20; por
la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 488.147,55); Partida Principal 7 - Partida
Parcial 6 - Partida Sub-Parcial 01 - Departamento XX
- Municipalidad/Comuna 00 - Finalidad 3 - Función 20 - por la suma de PESOS
SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS ($
613.558,17) - Departamento 07 por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y
SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 26.056,48) - Departamento 14 por la suma
de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CUATRO CENTAVOS ($
39.891,04) - Departamento 21 por la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 92.632,09) - Departamento 28 por la suma de
PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($
51.620,71) - Departamento 35 por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 24.732,45) - Departamento 42 por
la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 106.398,76) - Departamento 49 por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($ 185.179,30) -
Departamento 56 por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 37.565,48) - Departamento 63 por la suma
de PESOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TRECE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
50.313,64) - Departamento 70 por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y
CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 46.035,97) - Departamento 77 por la suma
de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 35.596,39) - Departamento 84 por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO
MIL CIENTO VEINTICINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 38.125,65) -
Departamento 91 por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
CON VEINTE CENTAVOS ($ 53.318,20) - Departamento 98 por la suma de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON QUINCE CENTAVOS ($ 34.408,15) -
Departamento 105 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
DIECISEIS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 56.916,87) - Departamento 112 por la
suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($
34.170,50) - Departamento 119 por la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y
SIETE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 92.037,97) - Departamento 126 por la suma
de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UNO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($
32,201,41) - Departamento 133 por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CUATRO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 64.504,66), Fondos Nacionales
incorporados al Presupuesto de la jurisdicción.
Fdo. Dra. Liliana Bellone. Subdirectora Gral. de
Despacho a/c. Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria.
ANEXO A
MONTOS A
TRANSFERIR A MUNICIPALES Y UNIDADES EJECUTORAS DEPARTAMENTALES
|
DEPARTAMENTO |
MUNICIPALIDAD |
MONTOS (LeCOP) |
TOTAL POR |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO |
|
|
|
|
|
|
Belgrano |
Armstrong |
6.789,96 |
|
|
Belgrano |
Las Parejas |
6.026,09 |
|
|
Belgrano |
Las Rosas |
8.147,96 |
20.964,01 |
|
Caseros |
Casilda |
17.178,61 |
17.178,61 |
|
Castellanos |
Rafaela |
44.151,75 |
|
|
Castellanos |
Frontera |
8.793,00 |
|
|
Castellanos |
Sunchales |
9.794,52 |
62.739,27 |
|
Constitución |
Villa Constitución |
29.587,27 |
29.587,27 |
|
General López |
Rufino |
10.965,79 |
|
|
General López |
Venado Tuerto |
40.111,72 |
|
|
General López |
Firmat |
9.556,88 |
|
|
General López |
Villa Cañás |
5.143,40 |
65.777,79 |
|
General Obligado |
Villa Ocampo |
24.342,02 |
|
|
General Obligado |
Malabrigo |
5.228,27 |
|
|
General Obligado |
Avellaneda |
19.028,88 |
|
|
General Obligado |
Las Toscas |
12.171,01 |
|
|
General Obligado |
Reconquista |
55.694,68 |
116.464,86 |
|
Iriondo |
Cañada de Gómez |
15.582,97 |
|
|
Iriondo |
Totoras |
5.907,27 |
21.490,24 |
|
La Capital |
Laguna Paiva |
9.081,58 |
|
|
Las Colonias |
Esperanza |
17.263,49 |
|
|
Las Colonias |
San Carlos Centro |
4.107,93 |
21.371,42 |
|
Nueve de Julio |
Tostado |
14.903,97 |
14.903,97 |
|
Rosario |
Funes |
5.245,25 |
|
|
Rosario |
Pérez |
22.440,83 |
27.686,08 |
|
San Cristóbal |
Ceres |
10.218,90 |
|
|
San Cristóbal |
San Cristóbal |
11.610,84 |
21.829,74 |
|
San Javier |
San Javier |
18.248,03 |
18.248,03 |
|
San Jerónimo |
Coronda |
11.661,76 |
|
|
San Jerónimo |
Gálvez |
10.117,05 |
21.778,81 |
|
San Justo |
San Justo |
14.241,95 |
14.241,95 |
|
San Lorenzo |
Carcarañá |
10.575,37 |
|
|
San Lorenzo |
Fray Luis Beltrán |
10.863,94 |
|
|
San Lorenzo |
Roldán |
7.655,69 |
|
|
San Lorenzo |
Capitán Bermúdez |
15.803,64 |
|
|
San Lorenzo |
Puerto General San Martín |
10.609,32 |
|
|
San Lorenzo |
San Lorenzo |
25.852,79 |
81.360,75 |
|
San Martín |
Sastre |
2.953,63 |
|
|
San Martín |
El Trébol |
4.736,00 |
|
|
San Martín |
San Jorge |
8.385,61 |
16.075,24 |
|
Vera |
Vera |
22.203,18 |
|
|
Vera |
Calchaquí |
10.575,37 |
32.778,55 |
|
|
|
|
|
|
UNIDAD EJECUTORA |
MONTOS (LeCOP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Departamento Garay |
24.732,45 |
|
|
|
Departamento Las Colonias - Sur |
15.022,80 |
|
|
|
Departamento Nueve de Julio |
20.692,42 |
|
|
|
Departamento San Jerónimo II |
13.529,00 |
|
|
|
Departamento San Lorenzo |
10.677,22 |
|
|
|
Departamento Vera |
31.726,11 |
|
|
|
Departamento San Martín |
16.126,17 |
|
|
|
Departamento San Cristóbal |
31.488,46 |
|
|
|
Departamento Las Colonias - Norte |
9.641,75 |
|
|
|
Departamento San Justo - Sur |
6.144,92 |
|
|
|
Departamento Caseros |
22.712,43 |
|
|
|
Departamento Belgrano |
5.092,47 |
|
|
|
Departamento Castellanos |
29.892,82 |
|
|
|
Departamento Constitución |
22.033,44 |
|
|
|
Departamento General Obligado |
68.714,44 |
|
|
|
Departamento Gral. López Norte |
18.791,23 |
|
|
|
Departamento Iriondo |
16.075,24 |
|
|
|
Departamento La Capital |
41.232,06 |
|
|
|
Departamento Rosario |
10.439,57 |
|
|
|
Departamento San Javier |
16.160,12 |
|
|
|
Departamento San Jerónimo I |
21.609,06 |
|
|
|
Departamento San Justo Norte |
13.783,63 |
|
|
|
Departamento Gral. López Sur |
21.829,74 |
|
|
ANEXO “B”
LISTADO DE
CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE EMERGENCIA ALIMENTARIA - RES.
290/02
|
DEPARTAMENTO |
MUNICIPALIDAD |
SUCURSAL |
N° DE |
|
|
|
|
CUENTA |
|
|
|
|
|
|
Belgrano |
Armstrong |
N° 1091 |
67100197-73 |
|
Belgrano |
Las Parejas |
N° 2220 - Las
Rosas |
33136165-31 |
|
Belgrano |
Las Rosas |
N° 2220 - Las
Rosas |
331-361652-4 |
|
Caseros |
Casilda |
N° 1380 -
Casilda |
19000295-74 |
|
Castellanos |
Frontera |
N° 3160 - San
Francisco |
4676160279 |
|
Castellanos |
Rafaela |
N° 2850 -
Rafaela |
4230020780 |
|
Castellanos |
Sunchales |
N° 3430 - Sunchales |
50900129-38 |
|
Constitución |
Villa Constitución |
N° 3730 |
5531146861 |
|
General López |
Firmat |
N° 1780 - Firmat |
2610010987 |
|
General López |
Rufino |
N° 3040 |
449062500-8 |
|
General López |
Venado Tuerto |
N° 3660 - Venado
Tuerto |
54000279-37 |
|
General López |
Villa Cañás |
N° 3720 - Villa Cañás |
5510007218 |
|
General Obligado |
Avellaneda |
N° 1103 |
650000177-32 |
|
General Obligado |
Las Toscas |
N° 3817 - Villa
Ocampo |
567111529-5 |
|
General Obligado |
Malabrigo |
N° 3655 - Vera |
541712008-0 |
|
General Obligado |
Reconquista |
N° 2900 -
Reconquista |
42800117-27 |
|
General Obligado |
Villa Ocampo |
N° 3817 - Villa
Ocampo |
56700088-06 |
|
Iriondo |
Cañada de Gómez |
N° 1280 |
1790011047 |
|
Iriondo |
Totoras |
N° 3540 -
Totoras |
5232611444 |
|
La Capital |
Laguna Paiva |
N° 3330 - Santa
Fe |
49100457-70 |
|
Las Colonias |
Esperanza |
N° 1730 |
2520013504 |
|
Las Colonias |
San Carlos Centro |
N° 3110 - San
Carlos Centro |
4627120040 |
|
Nueve de Julio |
Tostado |
N° 3530 |
52200120-62 |
|
Rosario |
Funes |
N° 3002 |
44200062-10 |
|
Rosario |
Pérez |
N° 1175 - Echesortu |
14400118 |
|
San Cristóbal |
Ceres |
N° 1400 - Ceres |
195712509-1 |
|
San Cristóbal |
San Cristóbal |
N° 3140 - San
Cristóbal |
46500038-42 |
|
San Javier |
San Javier |
N° 3170 - San
Javier |
470710724-2 |
|
San Jerónimo |
Coronda |
N° 1580 -
Coronda |
21400051-93 |
|
San Jerónimo |
Gálvez |
N° 1810 - Gálvez |
26400090-61 |
|
San Justo |
San Justo |
N° 3220 - San
Justo |
47600075-85 |
|
San Lorenzo |
Capitán Bermúdez |
N° 3230 |
47700162-83 |
|
San Lorenzo |
Carcarañá |
N° 1320 |
18310211-38 |
|
San Lorenzo |
Fray Luis Beltrán |
N° 3230 |
47700165-92 |
|
San Lorenzo |
Puerto Gral. San Martín |
N° 2805 |
66001204-58 |
|
San Lorenzo |
Roldán |
N° 3002 - Roldán |
44200061-07 |
|
San Lorenzo |
San Lorenzo |
N° 3230 |
47700160-77 |
|
San Martín |
El Trébol |
N° 1712 |
25100063-09 |
|
San Martín |
San Jorge |
N° 3177 |
73300049-18 |
|
San Martín |
Sastre |
N° 3400 - Sastre |
5040007725 |
|
Vera |
Calchaquí |
N° 1263 |
17000044-98 |
|
Vera |
Vera |
N° 3665 |
541712011-0 |
|
|
|
|
|
|
UNIDAD EJECUTORA |
SUCURSAL |
N° DE CUENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
Departamento Belgrano |
N° 2220 - Las
Rosas |
331361649-4 |
|
|
Departamento Caseros |
N° 1430 - Chañar
Ladeado |
22900131-34 |
|
|
Departamento Castellanos |
N° 2850 -
Rafaela |
4230020677 |
|
|
Departamento Constitución |
N° 1040 - Alcorta |
1060011586 |
|
|
Departamento Garay |
N° 3170 - San
Javier |
47000031-83 |
|
|
Departamento General Obligado |
N° 1103 -
Avellaneda |
6500017835 |
|
|
Departamento Gral. López Norte |
N° 2390 - Melincué |
3550009888 |
|
|
Departamento Gral. López Sur |
N° 3660 - Venado
Tuerto |
54000280-19 |
|
|
Departamento Iriondo |
N° 9248 - Salto
Grande |
45500052-35 |
|
|
Departamento La Capital |
N° 3330 - Santa
Fe |
49100464-70 |
|
|
Departamento Las Colonias - Norte |
N° 2748 |
4107207687 |
|
|
Departamento Las Colonias - Sur |
N° 3110 |
46271200-19 |
|
|
Departamento Nueve de Julio |
N° 3530 |
52200121-65 |
|
|
Departamento Rosario |
N° 3765 - Villa
Gob. Gálvez |
5883134839 |
|
|
Departamento San Cristóbal |
N° 3833 - Villa
Trinidad |
571711690-5 |
|
|
Departamento San Javier |
N° 2900 -
Reconquista |
4280011830 |
|
|
Departamento San Jerónimo I |
N° 3165 - San
Genaro |
4680003663 |
|
|
Departamento San Jerónimo II |
N° 1810 - Gálvez |
26400133-23 |
|
|
Departamento San Justo - Norte |
N° 1943 - Gdor. Crespo |
28300057-51 |
|
|
Departamento San Justo - Sur |
N° 3220 - San
Justo |
47600074-82 |
|
|
Departamento San Lorenzo |
N° 1380 |
19000297-80 |
|
|
Departamento San Martín |
N° 1346 - Carlos
Pellegrini |
18671125-67 |
|
|
Departamento Vera |
N° 3665 - Vera |
541712007-3 |
|
______________________________________________________________________________________
La Subdirectora General de Despacho
a/c, de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, Dra. Liliana Bellone,
notifica por este medio los Artículos de los actos administrativos emanados de
esta Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria y cuyas copias debidamente
certificadas se adjuntan a la presente.
Corresponde Expediente N° 01501-0026555-0, caratulado DIRECCION PCIAL DE LOGISTICA
PC REF: S/ EJECUCION CENTRALIZADA DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE
EMERGENCIA ALIMENTARIA.- RESOL. N° 000446 FECHA:
18/10/02.
ARTICULO 1°: Dejar constancia que las
Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe, que no han suscripto
convenio para concretar la transferencia de los medios de pago en el marco del
Programa de Emergencia Alimentaria y hasta tanto no
cumplimenten con lo dispuesto en el Artículo 6° de la Resolución N° 000290 de fecha 01 de agosto de 2002, continuarán
retirando los módulos alimentarios básicos, módulos alimentarios especiales y
víveres secos, a fin de reforzar los comedores comunitarios de los mismos,
según el detalle obrante en el Anexo I, que se adjunta y forma parte integrante
de la presente resolución, ejecutando en forma centralizada los fondos
correspondientes al Programa de Emergencia Alimentaria.
Fdo. Dra. Liliana Bellone. Subdirectora Gral. de
Despacho a/c. Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria.
REMANENTE
CENTRALIZADO
|
Comuna |
Departamento |
Módulos |
Indice base 10,000 |
Inversión |
|
|
|
|
|
|
|
Albarellos |
Rosario |
15 |
2,02 |
254,62 |
|
Alvarez |
Rosario |
183 |
24,59 |
3.106,41 |
|
Arminda |
Rosario |
15 |
2,02 |
254,62 |
|
Carmen del Sauce |
Rosario |
39 |
5,24 |
662,02 |
|
Coronel Bogado |
Rosario |
100 |
13,44 |
1.697,49 |
|
Coronel Domínguez |
Rosario |
32 |
4,30 |
543,20 |
|
Gral. Lagos |
Rosario |
134 |
18,00 |
2.274,64 |
|
Ibarlucea |
Rosario |
84 |
11,29 |
1.425,89 |
|
Piñero |
Rosario |
72 |
9,67 |
1.222.19 |
|
Pueblo Esther |
Rosario |
176 |
|
2,987,58; |
|
Uranga |
Rosario |
27 |
3,63 |
458,32 |
|
Villa Amelia |
Rosario |
41 |
5,51 |
695,97. |
|
Zavalla |
Rosario |
152 |
20,42 |
2.580,19 |
|
TOTAL |
|
1.070 |
|
18.163,16 |
|
|
|
|
|
|
|
Municipalidad |
Departarnento |
Módulos |
Indice base 10,000 |
Inversión |
|
|
|
|
|
|
|
Granadero Baigorria |
Rosario |
1.279 |
171,85 |
21.710,91 |
|
Santo Tomé |
La Capital |
1.803 |
242,26 |
30.605,77 |
|
Villa Gdor.
Gálvez |
Rosario |
4585 |
616,06 |
77.829,97 |
|
Arroyo Seco |
Rosario |
785 |
105,48 |
13.325,31 |
|
TOTAL |
|
8.452 |
|
143.471,95 |
|
TOTAL CENTRALIZADO |
|
9.522 |
|
161.635,11 |
______________________________________________________________________________________
La Subdirectora General de Despacho
a/c, de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, Dra. Liliana Bellone, notifica por este medio los Artículos de los actos
administrativos emanados de esta Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria
y cuyas copias debidamente certificadas se adjuntan a la presente.
Corresponde Expediente N° 01501-0026181-9, caratulado DIRECCION PCIAL DE ACCION
SOCIAL - REF: SOLICITA DICTADO ACTO ADMINISTRATIVO PARA EFECTIVIZAR
TRANSFERENCIA MES AGOSTO /02 DEL PROGRAMA EMERGENCIA ALIMENTARIA.- RESOL. N° 000353 FECHA: 03/09/02.-
ARTICULO 1°: Autorizar el pago de los
convenios suscriptos oportunamente con las Unidades Ejecutoras Departamentales
y las Municipalidades de la 1era. y 2da.
Circunscripción en virtud de la Resolución N° 000290
de fecha 01 de agosto del 2002, a los efectos de otorgar un subsidio en el
marco del Programa de Emergencia Alimentaria,
destinado a la adquisición de alimentos para módulos alimentarios básicos,
módulos alimentarios especiales y víveres secos a fin de reforzar los comedores
comunitarios de las mismas durante el mes de agosto del año 2002, según los
porcentajes descriptos en el Anexo III de la citada Resolución, por la suma de
PESOS CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS ($
411.285,15), conformado según detalle obrante en la
Planilla Anexa “B”, que forma parte
integrante del presente acto administrativo.
ARTICULO 2°: Autorizar a la Dirección
General de Administración -Departamento Tesorería- a efectuar la transferencia
de la suma precedentemente citada a las Unidades Ejecutoras Departamentales y
Municipalidades, para el mes de agosto del año 2002, en el marco del Programa
de Emergencia Alimentaria, a la Cuenta Bancaria de
las mismas, según consta en la Planilla Anexa “A”, la que forma parte
integrante de la presente resolución, con cargo de oportuna y documentada
rendición de cuentas.
ARTICULO 3°: La presente erogación
deberá imputarse a: Jurisdicción 75 - Sub Jurisdicción
00 - Programa 17 - Sub Programa 01 - Proyecto 00 -
Actividad 00 - Obra 00 - Fuente de Financiamiento 590 - Inciso 5 - Partida
Principal 1 - Partida Parcial 7 - Sub Parcial 06 -
Departamento XX - Municipalidad/Comuna 00 - Finalidad 3 - Función 20-, por la
suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHO
CENTAVOS ($ 263.824,08); Inciso 5 - Partida Principal 7 - Partida Parcial 6 -
Partida Sub-Parcial 01 - Departamento XX -
Municipalidad/Comuna 00 - Finalidad 3 - Función 20 - por la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS ($
147.461,07) - Departamento 07 por la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 13.240,43) - Departamento 21 por la
suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 74.044,57) - Departamento 28 por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 51.620,71) - Departamento
42 - por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON
VEINTITRES CENTAVOS ($ 18.791,23) - Departamento 49 - por la suma de PESOS
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($
73.942,71) - Departamento 56 - por la suma de PESOS DIECISEIS MIL SETENTA Y
CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 16.075,24) - Departamento 63 - por la suma
de PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON SEIS CENTAVOS ($
41.232,06) - Departamento 70 - por la suma de PESOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 21.371,42) - Departamento 84 - por
la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 10.439,57) - Departamento 98 - por la suma de PESOS TREINTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON QUINCE CENTAVOS ($ 34.408,15) - Departamento
105 por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON ONCE
CENTAVOS ($ 31.726,11) - Departamento 112 - por la suma de PESOS TRECE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 13.783,63) - Departamento
119 - por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($ 7.655,69) - Departamento 126 - por la suma de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.953,63), Fondos
Nacionales Incorporados al Presupuesto de la jurisdicción.
Fdo. Dra. Lillana Bellone. Subdirectora
Gral. de Despacho a/c. Secretaría de Estado de
Promoción Comunitaria,
ANEXO A
LISTADO DE
CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN BANCO NACION AL 28/08/2002
|
DEPARTAMENTO |
MUNICIPALIDAD |
SUCURSAL |
N° DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
Belgrano |
Las Rosas |
Las Rosas |
331-361652/4 |
|
Castellanos |
Rafaela |
Rafaela |
4230020780 |
|
Constitución |
Villa Constitución |
N° 3730 |
5531146861 |
|
General Obligado |
Malabrígo |
Vera |
541712008/0 |
|
Las Colonias |
Esperanza |
N° 1730 |
2520013504 |
|
Las Colonias |
San Carlos Centro |
San Carlos Centro |
4627120040 |
|
San Javier |
San Javier |
San Javier |
470710724/2 |
|
San Jerónimo |
Gálvez |
Gálvez |
26400090/61 |
|
San Lorenzo |
Roldán |
Roldán |
44200061/07 |
|
San Martín |
Sastre |
Sastre |
5040007725 |
|
|
|
|
|
|
UNIDAD EJECUTORA |
SUCURSAL |
N° DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
Departamento Belgrano |
Las Rosas |
331361649/4 |
|
|
Departamento Castellanos |
N° 2850 |
4230020677 |
|
|
Departamento Constitución |
N° 1040 |
1060011586 |
|
|
Departamento General Obligado |
N° 1103 |
6500017835 |
|
|
Departamento Gral. López Norte |
N° 2390 |
35500098885 |
|
|
Departamento Iriondo |
Salto Grande |
45500052/35 |
|
|
Departamento La Capital |
Santa Fe - Casa Central |
49100464/70 |
|
|
Departamento Rosario |
Villa Gobernador Gálvez |
5883134839 - |
|
|
Departamento San Javier |
N° 2900 |
4280011830 |
|
|
Departamento San Jerónimo I |
N° 3165 |
4680003663 |
|
|
Departamento San Justo - Norte |
Gdor. Crespo |
28300057/51 |
|
ANEXO B
MONTOS A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES Y
UNIDADES EJECUTORAS DEPARTAMENTALES
|
DEPARTAMENTO |
MUNICIPALIDAD |
MONTOS (LeCOP) |
TOTAL |
|
|
|
|
DEPARTAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
Belgrano |
Las Rosas |
8.147,96 |
8.147,96 |
|
Castellanos |
Rafaela |
44.151,75 |
44.151,75 |
|
Constitución |
Villa Constitución |
29.587,227 |
29.587,27 |
|
General Obligado |
_Malabrigo |
5.228,27 |
5.228,27 |
|
Las Colonias |
Esperanza |
17.263,49 |
|
|
Las Colonias |
San Carlos Centro |
4.107,93 |
21.371,42 |
|
San Javier |
San Javier |
18.248,03 |
18.248,03 |
|
San Jerónimo |
Gálvez |
10.117,05 |
10.117,05 |
|
San Lorenzo |
Roldán |
7.655,69 |
7.655,69 |
|
San Martín |
Sastre |
2.953,63 |
2.953,63 |
|
|
|
|
|
|
UNIDAD EJECUTORA |
MONTOS (LeCOP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Departamento Belgrano |
5.092,47 |
|
|
|
Departamento Castellanos |
29.892,82 |
|
|
|
Departamento Constitución |
22.033,44 |
|
|
|
Departamento General Obligado |
68.714,44 |
|
|
|
Departamento Gral. López Norte |
18.791,23 |
|
|
|
Departamento Iriondo |
16.075,24 |
|
|
|
Departamento La Capital |
41.232,06 |
|
|
|
Departamento Rosario |
10.439,57 |
|
|
|
Departamento San Javier |
16.160,12 |
|
|
|
Departamento San Jerónimo I |
21.609,06 |
|
|
|
Departamento San Justo Norte |
13.783,63 |
|
|
______________________________________________________________________________________
La Subdirectora General de Despacho
a/c, de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, Dra. Liliana Bellone, notifica por este medio los Artículos de los actos
administrativos emanados de esta Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria
y cuyas copias debidamente certificadas se adjuntan a la presente.
Corresponde Expediente N° 01501-0026740-0, caratulado SECRETARIA ESTADO PROMOCION
COMUNITARIA REF: S/RECTIFICAR ART. 7 DE LA RESOLUCION N°
290/2002.- RESOL. N° 000490 FECHA: 22/11/02.
ARTICULO 1°: Rectificar parcialmente el
Artículo 7° de la Resolución N° 000290 de fecha 01 de
agosto de 2002 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Los medios de
pago solamente podrán afectarse a la compra de alimentos destinados a la
conformación de módulos alimentarios, no pudiendo ser utilizados para financiar
personal, servicios, gastos bancarios, fletes ni ningún otro costo asociado a
las prestaciones.”.
Fdo. Dra. Liliana Bellone. Subdirectora Gral. de
Despacho a/c. Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria.-
____________________________________________________________________________
La Subdirectora General de Despacho
a/c, de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, Dra. Liliana Bellone, notifica por este medio los Artículos de los actos
administrativos emanados de esta Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria
y cuyas copias debidamente certificadas se adjuntan a la presente. Corresponde Expediente Nº
01501-0026229-8, caratulado DIRECCION PCIAL. DE LOGISTICA REF: SOLICITA NORMA
LEGAL PARA PROGRAMA EMERGENCIA ALIMENTARIA SEGúN RESOLUCION Nº 290/02 y 321/02.-
RESOL. Nº 000371 Fecha: 10/09/02.
ARTICULO 1º: Autorizar el pago de los
convenios suscriptos oportunamente con las Unidades Ejecutoras Departamentales
y las Municipalidades de la 1era. y 2da.
Circunscripción en virtud de la Resolución Nº 000290 de fecha 01 de agosto del
2002, a los efectos de otorgar un subsidio en el marco del Programa de
Emergencia Alimentaria, destinado a la adquisición de
alimentos para módulos alimentarios básicos, módulos alimentarios especiales y
víveres secos a fin de reforzar los comedores comunitarios de las mismas durante
el mes de agosto del año 2002, según los porcentajes descriptos en el Anexo III
de la citada Resolución, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 264.265,41),
conformado según detalle obrante en la Planilla Anexa “B”, que forma parte
integrante del presente acto administrativo.
ARTICULO 2º: Autorizar a la Dirección
General de Administración -Departarnento Tesorería- a
efectuar la transferencia de la suma precedentemente citada a las Unidades
Ejecutoras Departamentales y Municipalidades, para el mes de agosto del año
2002, en el marco del Programa de Emergencia Alimentaria,
a la Cuenta Bancaria de las mismas, según consta en la Planilla Anexa “A”, la
que forma parte integrante de la presente resolución, con cargo de oportuna y
documentada rendición de cuentas.
ARTÍCULO 3º - La presente erogación
deberá imputarse a: Jurisdicción 75 - Sub
Jurisdicción 00 Programa 17 - Sub Programa 01 -
Proyecto 00 - Actividad 00 Obra 00 - Fuente de Financiamiento 590 - Inciso 5 -
Partida Principal 1 - Partida Parcial 7 - Sub Parcial
06 Departamento XX - Municipalidad/Comuna 00 - Finalidad 3 - Función 20, por la
suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($ 115.480,33); Inciso 5 - Partida Principal 7 - Partida Parcial 6 -
Partida Sub-Parcial 01 - Departamento XX
Municipalidad/Comuna 00 - Finalidad 3 - Función 20 - por la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS ($
148.785,08) - Departamento 07 por la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS
DIECISÉIS CON CINCO CENTAVOS ($ 12.816,05) Departamento 35 por la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($
24.732,45) - Departamento 42 por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y
SIETE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 51.077,51) - Departamento 49 por la suma
de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON DOS CENTAVOS ($
24.342,02) - Departamento 70 por la suma de PESOS QUINCE MIL VEINTIDOS CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 15.022,80)- Departamento 77 por la suma de PESOS DIECINUEVE
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 19.792,75) -
Departamento 84 por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($ 5.245,25) - Departamento 105 por la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 25.190,76) -
Departamento 119 por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 32.116,53) - Departamento 133 por la suma de PESOS
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($
53.929,29), Fondos Nacionales incorporados al Presupuesto de la jurisdicción.
Fdo. Dra. Liliana Bellone. Subdirectora Gral. de
Despacho a/c. Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria.
ANEXO A
LISTADO DE
CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN BANCO NACION AL 04/09/02
|
DEPARTAMENTO |
MUNICIPALIDAD |
SUCURSAL |
Nº DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
Belgrano |
Armstrong |
Nº 1091 |
67100197/73 |
|
Belgrano |
Las Parejas |
Nº 2220 |
3313616531 |
|
General López |
Rufino |
Nº 3040 |
449062500/8 |
|
General López |
Venado Tuerto |
Venado Tuerto |
5400027937 |
|
General Oblígado |
Villa Ocampo |
Villa Ocampo |
56700088/06 |
|
Rosario |
Funes |
Roldán |
44200062/10 |
|
San Jerónimo |
Coronda |
Coronda |
21400051/93 |
|
San Lorenzo |
Carcarañá |
Nº1320 |
1831021138 |
|
San Lorenzo |
Fray Luis Beltrán |
Nº 3230 |
4770016592 |
|
Vera |
Vera |
Nº 3665 |
541712011/0 |
|
|
|
|
|
|
UNIDAD EJECUTORA |
SUCURSAL |
Nº DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
Departamento Garay |
San Javier |
4700003183 |
|
|
Departamento Las Colonias - Sur |
Nº 3110 |
4627120019 |
|
|
Departamento Nueve de Julio |
Nº 3530 |
52200121/65 |
|
|
Departamento San Jerónimo II |
Gálvez |
26400133/23 |
|
|
Departamento San Lorenzo |
Nº 1380 |
1900029780 |
|
|
Departamento Vera |
Vera |
541712007/3 |
|
ANEXO B
MONTOS A
TRANSFERIR A MUNICIPALES Y UNIDADES EJECUTORAS DEPARTAMENTALES
|
DEPARTAMENTO |
MUNICIPALIDAD |
MONTOS (LeCOP) |
TOTAL |
|
|
|
|
DEPARTAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
Belgrano |
Armstrong |
6.789,96 |
|
|
Belgrano |
Las Parejas |
6.026,09 |
12.816,05 |
|
General López |
Rufino |
10.965,79 |
|
|
General López |
Venado Tuerto |
40.111,72 |
51077.51 |
|
General Obligado |
Villa Ocampo |
24.342,02 |
24.342,02 |
|
Rosario |
Funes |
5.245,25 |
5.245,25 |
|
San Jerónimo |
Coronda |
11.661,76 |
11.661,76 |
|
San Lorenzo |
Carcarañá |
10.575,37 |
|
|
San Lorenzo |
Fray Luis Beltrán |
10.863,94 |
21439,31 |
|
Vera |
Vera |
22.203,18 |
22.203,18 |
|
|
|
|
|
|
UNIDAD EJECUTORA |
MONTO(LeCOP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Departamento Garay |
24.732,45 |
|
|
|
Departamento Las Colonias - Sur |
15.022,80 |
|
|
|
Departamento Nueve de Julio |
19.792,75 |
|
|
|
(excepto Montefiore
y Juan de Garay) |
|
|
|
|
Departamento San Jerónimo II |
13.529,00 |
|
|
|
Departamento San Lorenzo |
10.677,22 |
|
|
|
Departamento Vera |
31.726,11 |
|
|
________________________________________________________________________________________