MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE
NOTIFICACION
VARIOS
CONTRIBUYENTES - DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION - RESOLUCION N° 69/02
(RENTAS)
EL DIRECTOR DE
RENTAS
RESUELVE:
Art. 1°) Confirmar las determinaciones impositivas
de oficio practicadas por el Departamento Verificaciones Externas en concepto
de Derecho de Registro e Inspección, según consta en la Planilla General de
Liquidación de Deudas exigibles al 31 JUL 2.002 identificada bajo el ° OPI
002/2.002, que forma parte integrante de la presente.
Art. 2°) Requerir dentro de los quince
días (15) de su notificación y bajo apercibimiento de apremio el ingreso de los
importes detallados en la planilla anexa, sin perjuicio de actualización de los
accesorios por mora a la fecha de su efectivo pago.
Art. 3°) Pase al Departamento
Verificaciones Externas para que notifique y prosiga la tramitación de las
presentes actuaciones.
PLANILLA DE
LIQUIDACION DE DEUDAS EXIGIBLES AL 31 JUL 2002 - OPI N° 002/2002
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N° ORD. |
PADRON CONTRIBUYENTE |
DOMICILIO FISCAL |
PERIODOS |
LIQUIDACION N° |
DERECHOS |
ACT. E INTS. |
TOTAL |
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1 |
82633 PAZ SANTIAGO BELFOR |
RICARDO ALDAO 2325 |
04/01 a 06/02 |
61750 - 61751 |
$ 1.500,00 |
$ 27,00 |
$ 1.527,00 |
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2 |
10667 CAÑETE PEDRO RAMON |
A. CASSANELLO 1421 |
01/93 a 06/02 |
65011 a 65020 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
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3 |
82619 FANTINATO JOSE F. |
AV. A. DEL VALLE 5706 |
05/01 a 06/02 |
61712 - 61713 |
$ 420,00 |
$ 7,14 |
$ 427,14 |
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4 |
4705 AGUIRRE LAUREANO A. |
AV. A. DEL VALLE 5721 |
04/99 a 06/02 |
62886 a 62889 |
$ 1.170,00 |
$ 49,14 |
$ 1.657,98 |
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5 |
71974 BLANCO PATRICIA CELIA |
AV. GRAL. J. PAZ 5601 |
03/01 a 08/01 a 12/01 a 06/02 |
61648 a 61649 |
$ 360,00 |
$ 5,64 |
$ 365,64 |
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6 |
1150 CASTELNOVO HORTENSIA |
AV. GRAL. J. PAZ 5797 |
02/00 a 06/02 |
62106 a 62110 |
$ 870.00 |
$ 27.84 |
$ 897,84 |
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7 |
83068 DOMINGUEZ GREGORIA A. |
AVDA. GALICIA 1380 |
07/01 a 06/02 |
61662 a 61663 |
$ 360,00 |
$ 5,40 |
$ 365,40 |
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8 |
12956 RIOS EDUARDO RAUL |
AVDA. GALICIA 1442 |
01/93 a 06/02 |
65151 a 65160 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
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9 |
69083 CHIAPELLO GUADALUPE M. |
AVDA. GALICIA 1528 |
03/95 a 06/02 |
63662 a 63669 |
$ 2.640,00 |
$ 240,24 |
$ 2,880,24 |
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10 |
78961 MUGNA GABRIEL EDUARDO |
AVDA. GALICIA 1797 |
04-05-06/99 - 10-11-12/99 |
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01/00 a 06/00 - 11/00 - 03/01 |
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a 06/01 - 09-10-12/01 a 06/02 |
62008 a 62011 |
$ 780,00 |
$ 31,56 |
$ 811,56 |
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11 |
61897 SAIGUITA PEDRO |
AVDA. GALICIA 1871 |
11/98 a 06/02 |
62977 a 62982 |
$ 1.680,00 |
$ 99,12 |
$ 1.779,12 |
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12 |
69885 GRECO ALEJANDRO |
GRAL. NECOCHEA 5850 |
07/99 a 06/02 |
62393 a 62396 |
$ 3.600,00 |
$ 140,40 |
$ 3.740,40 |
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13 |
377 YUCCI CELSA |
GRAL. NECOCHEA 6740 |
01/93 a 06/02 |
64721 a 64730 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
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14 |
71752 ALANIZ SELSA ELENA |
GRAL. NECOCHEA 6740 |
07/96 a 06/02 |
63380 a 63386 |
$ 2.160,00 |
$ 162,00 |
$ 2.322,00 |
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15 |
59024 PRESUTTI MARIA ANGELICA |
GRAL. NECOCHEA 6778 |
11-12/98-01-02-03/99 -07/99 |
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a 12/99 - 01/00 a 06/02 |
62649 a 62653 |
$ 2.460,00 |
$ 110,04 |
$ 2.570,04 |
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16 |
14504 AZZARO JOSE FRANCISCO |
GRAL. BELGRANO 5500 |
03/95-07/95 a 12/95 - 04-05/96 |
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08/96 a 12/96 - 01/97 a 06/02 |
63459 a 63466 |
$ 2.400,00 |
$ 201,72 |
$ 2.601,72 |
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17 |
66669 GUILLAUME RAMON O. |
GRAL. BELGRANO 6048 |
03-04/94 - 02/95 a 06/02 |
63738 a 63746 |
$ 2.730,00 |
$ 257,70 |
$ 2.987,70 |
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18 |
82040 DEBARBORA NELI M. |
GRAL. BELGRANO 6090 |
05-06-07/01 -09/01 a 06/02 |
61684 a 61685 |
$ 390,00 |
$ 6,42 |
$ 396,42 |
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19 |
66430 ARNAUDO NANCY B. |
GRAL. BELGRANO 6575 |
06/94 a 06/02 |
63960 a 63968 |
$ 2.910,00 |
$ 291,00 |
$ 3.201,00 |
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20 |
7928 ALVAREZ BALTASAR E. |
GRAL. BELGRANO 6668 |
01/02 a 06/02 |
61483 |
$ 180,00 |
$ 1,62 |
$ 181,62 |
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21 |
66171 MIELE SALVADOR |
GRAL. C. ALVEAR 5502 |
04/94 a 06/02 |
64061 a 64069 |
$ 2.970,00 |
$ 302,94 |
$ 3.272,94 |
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22 |
66935 STRICK SALVADOR DIEGO |
GRAL. C. ALVEAR 5502 |
06/94 a 06/02 |
63978 a 63986 |
$ 2.910,00 |
$ 291,00 |
$ 3.201,00 |
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23 |
68819 IBARRA RAUL ERNESTO |
GRAL. C. ALVEAR 5582 |
09 a 12/99-01 a 08/00 - 10/00 |
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a 12/00 - 03 a 06/01 - 09/01 |
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a 06/02 |
62117 a 62120 |
$ 870,00 |
$ 32,64 |
$ 902,64 |
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24 |
67860 FRANCO TERESITA F. |
GRAL. C. ALVEAR 5723 |
10/99-02-04-05-07-11/00 |
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01-02-05 a 09/01 - 11-12/01 |
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6/02/2002 1:00 |
61865 a 61868 |
$ 630,00 |
$ 18,66 |
$ 648,66 |
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25 |
11774 AGUIAR ROSA G. DE |
GRAL. C. ALVEAR 6030 |
01/93 a 06/02 |
65081 a 65090 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
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26 |
20022 SALVA SUSANA G. |
GRAL. C. ALVEAR 6075 |
01/93 a 06/02 |
65351 a 65360 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
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27 |
82440 RULLO ELDA OLIDIA |
GRAL. C. ALVEAR 6101 |
03/01 a 06/02 |
61761 a 91762 |
$ 480,00 |
$ 9,12 |
$ 489,12 |
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28 |
4168 NITTOLI MARIA S. DE |
GRAL. C. ALVEAR 6201 |
07-08/94 - 08/95 a 06/02 |
63543 a 63551 |
$ 2.550,00 |
$ 225,72 |
$ 2.775,72 |
|
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29 |
77388 BONETTI BRUNO EMILIO |
GRAL. C. ALVEAR 6310 |
11/99 a 06/02 |
62745 a 62749 |
$ 1.320,00 |
$ 62,04 |
$ 1.382,04 |
|
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30 |
70739 CANCIANI GRACIELA, E. |
GRAL. C. ALVEAR 6481 |
02/96 a 06/02 |
63437 a 63443 |
$ 2.310,00 |
$ 184,80 |
$ 2.494,80 |
|
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31 |
60340 ROMERO NORMA I. |
GRAL. C. ALVEAR 6525 |
01/93 a 06/02 |
65511 a 65520 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
|
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32 |
68340 BUSCEMI RICARDO A. |
GRAL. J. LAVALLE 6102 |
08/96 a 06/02 |
63352 a 63358 |
$ 2.130,00 |
$ 157,62 |
$ 2.287,62 |
|
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33 |
74232 CLAROS MIRTA NOEMI |
GRAL. LAS HERAS 5922 |
06/96 a 05/97 - 04/00 a 06/02 |
62543 a 62547 |
$ 1.170,00 |
$ 73,62 |
$ 1.243,62 |
|
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34 |
14340 LAB.
PLACENTIL X 10 SRL |
GRAL. LAS HERAS 6092 |
07 a 11/97 - 01-03/98 a 06/02 |
63027 a 63032 |
$ 1.740,00 |
$ 106,80 |
$ 1.846,80 |
|
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35 |
70454 NAPPA FRANCISCO P. |
GRAL. LAS HERAS 6299 |
02/96 a 06/02 |
63430 a 63436 |
$ 2.310,00 |
$ 184,80 |
$ 2.494,80 |
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36 |
67278 MANTICA GUSTAVO |
GRAL. LAS HERAS 6433 |
01-02-03-05-06-08-09-11/96 - 12/99 |
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07/00 a 06/02 |
62286 a 62290 |
$ 990.00 |
$ 57,06 |
$ 1.047,06 |
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37 |
78673 ODONT S.R.L. |
GRAL. M. GÜEMES 6306 |
07/99 a 06/02 |
62409 a 62412 |
$ 1.080,00 |
$ 42,12 |
$ 1.122,12 |
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38 |
65257 CARLOTTA HUGO E. R. |
GRAL. M. GÜEMES 6788 |
04-06/94 a 03/97 - 11/97 a 06/02 |
63729 a 63737 |
$ 2.730,00 |
$ 271,38 |
$ 3.001,38 |
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39 |
11737 YAUCK NORMA ESTER |
HERNANDARIAS 1206 |
04/99 a 12/00 |
61860 a 61861 |
$ 630,00 |
$ 37,80 |
$ 667,80 |
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40 |
18535 PEYRANO HECTOR ALBERTO |
HERNANDARIAS 2166 |
01/93 a 06/02 |
65301 a 65310 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
|
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41 |
73183 BORDA BOSSANA DIANA S. |
J. B. ALBERDI 5861 |
03/97 a 01/99 - 03/99 a 06/02 |
63144 a 63149 |
$ 1.890,00 |
$ 126,12 |
$ 2.016,12 |
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42 |
62799 CIRO AGUSTIN OTMAR |
J. B. ALBERDI 6332 |
08 a 11/93 - 01/94 a 02/95 a 04-06/95 |
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a 06/02 |
64221 a 64230 |
$ 3.120,00 |
$ 336,30 |
$ 3.456,30 |
|
43 |
67001 PAGANI JORGE ALBERTO |
J. B. ALBERDI 6678 |
01 a 05/94 a 06/02 |
64098 a 64106 |
$ 3.000,00 |
$ 309,60 |
$ 3.309,60 |
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44 |
73319 ARAUJO JUAN NATIVIDAD |
J. J. CASTELLI 1226 |
04/98 a 06/02 |
62890 a 62894 |
$ 1.530,00 |
$ 82,62 |
$ 1.612,62 |
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45 |
4380 PEREZ BLANCA F. ZANCHI DE |
J. J. CASTELLI 1313 |
01/93 a 06/02 |
64831 a 64840 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
|
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46 |
66835 VOLPINTESTA MARIA CRISTINA |
J. J. CASTELLI 1467 |
06/94 a 06/02 |
63969 a 63977 |
$ 2.910,00 |
$ 291,00 |
$ 3.201,00 |
|
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47 |
59785 GUTIERREZ CAMILO JORGE |
J. B. GOROSTIAGA 1457 |
02/93 a 03/94 - 08/94 a 12/94 - 05/95 |
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a 06/02 |
64271 a 64280 |
$ 3.150,00 |
$ 348,12 |
$ 3.496,12 |
|
48 |
4993 FILONOV Y ORIEZ |
JOSE M. ZUVIRIA 1650 |
01/93 a 06/92 |
64861 a 64870 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
|
|
49 |
66364 MEOLANS RICARDO DANIEL |
JOSE M. ZUVIRIA 1650 |
05/94 a 01/00 - 08/00 a 06/02 |
63803 a 63811 |
$ 2.760,00 |
$ 287,04 |
$ 3.047,04 |
|
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50 |
82524 FABIANO GABRIEL |
JOSE M. ZUVIRIA 1650 |
02/00 a 01/01 - 03 a 06/01 - 09/01 a |
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06/02 |
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62018 a 62020 |
$ 780,00 |
$ 25,26 |
$ 805,26 |
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51 |
1105 PEREZ ESTELA NOEMI |
JOSE M. ZUVIRIA 1733 |
05-07/95 a 06/02 |
63535 a 63542 |
$ 2.550,00 |
$ 224,46 |
$ 2.774,46 |
|
|
52 |
74927 LOVINO AMILCAR ENZO |
JOSE M. ZUVIRIA 1752 |
07-08/97 - 12/98 a 06/02 |
62760 a 62765 |
$ 4.500,00 |
$ 222,00 |
$ 4.722,00 |
|
|
53 |
71560 UGARTE ROMINA |
JUAN LLERENA 2240 |
07/96 a 06/02 |
63373 a 63379 |
$ 2.160,00 |
$ 162,00 |
$ 2.322,00 |
|
|
54 |
18705 CERVANTES JUAN J. |
JUAN LLERENA 2426 |
07/94 a 06/02 |
63912 a 63920 |
$ 2.880,00 |
$ 285,12 |
$ 3.165,12 |
|
|
55 |
3902 ANGIUOLI JOSE CARLOS |
JUAN P. LOPEZ 1881 |
01/93 a 06/02 |
64811 a 64820 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
|
|
56 |
81503 CALABRESE JUAN MANUEL |
JUAN P. LOPEZ 1937 |
09/00 a 06/02 |
61919 a 61921 |
$ 660,00 |
$ 16,50 |
$ 676,50 |
|
|
57 |
12721 ZAMARO JOSE ORLANDO |
MARC. CANDIOTI 5860 |
01/93 a 06/02 |
65131 a 65140 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
|
|
58 |
73444 PEREZ JULIO HORACIO |
MARC. CANDIOTI 6298 |
12/00 a 06/02 |
61819 a 61821 |
$ 570,00 |
$ 12,54 |
$ 582,54 |
|
|
59 |
81501 RODRIGUEZ OSCAR R. |
PJE. C. AREVALO 2257 |
06/01 a 06/02 |
61682 a 61683 |
$ 390,00 |
$ 6,24 |
$ 396,24 |
|
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60 |
889 MOBILI CARMEN B. DIAZ DE |
PJE. L. VENIALVO 5599 |
03 a 12/97 - 09/99 a 06/02 |
62728 a 62732 |
$ 1.320,00 |
$ 74,04 |
$ 1.394,04 |
|
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61 |
59078 RUSCITTI TERESA G. DE |
REP. DE SIRIA 5541 |
01/93 a 06/02 |
65441 a 65460 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
|
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62 |
66036 ESSAYA CARLOS DINAR |
REP. DE SIRIA 5859 |
07/99 a 06/02 |
62385 a 62388 |
$ 1.080,00 |
$ 42,12 |
$ 1.122,12 |
|
|
63 |
63831 SICOTELLO ADRIAN NILO |
REP. DE SIRIA 6002 |
07-08-10/94 - 02 a 07/95 - 04-06/97 |
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|
a 02/98 - 04-05-06/98 - 08/98 a 06/02 |
63309 a 63316 |
$ 2.070,00 |
$ 163,56 |
$ 2.233,56 |
|
64 |
2516 MERLOTTI EDUARDO R. |
REP. DE SIRIA 6670 |
01/93 a 06/02 |
64761 a 64770 |
$ 3.420,00 |
$ 400,14 |
$ 3.820,14 |
|
|
65 |
15393 GONZALEZ NORMA RAQUEL |
REP. DE SIRIA 6670 |
09-10-12/94 a 06/02 |
63812 a 63820 |
$ 2.790,00 |
$ 267,96 |
$ 3.057,96 |
|
|
66 |
64905 IPPOLITO LEONARDA LUCIA |
REP. DE SIRIA 6670 |
12/93 a 06/02 |
64201 a 64210 |
$ 3.090,00 |
$ 327,54 |
$ 3.417,54 |
|
|
67 |
64906 GRECO NORMA LUCIA |
REP. DE SIRIA 6670 |
02/94 a 06/02 |
64126 a 64134 |
$ 3.030,00 |
$ 315,12 |
$ 3.345,12 |
|
|
68 |
79381 RAVELO ISMAEL JUAN JOSE |
RICARDO ALDAO 2167 |
09/00 a 06/02 |
61896 a 61898 |
$ 660,00 |
$ 16,50 |
$ 676,50 |
|
|
69 |
5830 ZUVELA OLGA |
RIVADAVIA 6034 |
01/93 a 08/94 - 12/96 - 01/97 a 06/02 |
66132 a 66141 |
$ 2.610,00 |
$ 267,30 |
$ 2.877,30 |
|
|
70 |
75591 LARRAGUETA PABLO R. |
S. M. DEL CARRIL 1870 |
01 a 06/99 - 10/99 a 06/02 |
62557 a 62560 |
$ 1.170,00 |
$ 50,22 |
$ 1.220,22 |
|
VARIOS CONTRIBUYENTES
- DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION - RESOLUCION N° 106/02 (RENTAS)
EL DIRECTOR DE
RENTAS
RESUELVE
Art. 1°) Confirmar las determinaciones
impositivas de oficio practicadas por el Departamento Verificaciones Externas en
concepto de Derecho de Registro e Inspección, según consta en la Planilla
General de Liquidación de Deudas exigibles al 15 Junio 2002 identificada bajo
el OPI 004/2002, que forma parte integrante de la presente.
Art. 2°) Requerir dentro de los quince
días (15) de su notificación y bajo apercibimiento de apremio el ingreso de los
importes detallados en la planilla anexa, sin perjuicio de la actualización de
los accesorios por mora a la fecha de su efectivo pago.
Art. 3°) Pase al Departamento
Verificaciones Externas para que notifique y prosiga la tramitación de las
presentes actuaciones.
PLANILLA DE
LIQUIDACION DE DEUDAS EXIGIBLES AL 15 JUN 2002 - OPI N° 004/2002
|
N° ORD. |
PADRON |
CONTRIBUYENTE |
DOMICILIO FISCAL |
PERIODOS |
LIQUIDACION N° |
DERECHOS |
ACT. E INTS. |
MULTAS |
TOTAL |
|
|
1 |
6787-6 |
DI BATTISTA MARIO BERNARDO |
MDO. DE ABASTO PTO.13 |
01/93 a 05/02 |
66847/66853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66857/66859 |
|
$ 3.390,00 |
$ 406,80 |
$ 8.362,00 |
$12.158,80 |
|
2 |
62685-3 |
DI BATTISTA MARIO BERNARDO |
MDO. DE ABASTO PTO.13 |
12/93 a 05/02 |
66860/66869 |
$ 11.152,38 |
$ 1.439,43 |
$ 7.548,00 |
$ 20.139,81 |
|
|
3 |
82677-6 |
MASTRANGELO RODOLFO |
MDO. DE ABASTO PTO. 36 |
07/01 a 05/02 |
66870/66871 |
$ 330,00 |
$ 5,94 |
$ 814,00 |
$ 1.149,94 |
|
$ 50 19805 Nov. 11 Nov. 13
_________________________________________
MINISTERIO
DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO
Dirección
General de Despacho
NOTIFICACION
La Dirección General de Despacho del Ministerio
de Gobierno, Justicia y Culto, notifica que en el expediente N°
00201-0083044-8, caratulado: “MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO
s/DESIGNACION REPRESENTANTE”, se ha dictado el siguiente Decreto:
“DECRETO N° 2390, SANTA FE, 01 de
octubre del 2002, VISTO el expediente del registro del Sistema de Información
de Expedientes N° 00201-0083044-8, de este Ministerio..., y CONSIDERANDO
... Que ... es facultad del Poder Ejecutivo Provincial proveer a la
designación de sus representantes ante el Directorio de las Cajas Forenses de
la Provincia, (Art. 17° y 19° de la ley N° 4949 y sus modificatorias). Por
ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. DECRETA Artículo 1°) Cese en sus funciones
el representante del Poder Ejecutivo, ante el Directorio de la Caja Forense de
la Provincia - Segunda Circunscripción Judicial, Dr. JUAN PABLO ORQUEDA (Clase
1956 - M.I. 12.520.683).
Artículo 2°) Desígnase representante
del Poder Ejecutivo, ante el Directorio de la Caja Forense de la Provincia -
Segunda Circunscripción Judicial, al Dr. SERGIO ARIEL GIORGIS (Clase 1965 -
M.I. 17.324.373).
FIRMADO: CARLOS A. REUTEMANN,
Gobernador de la Provincia.”
S/C 19751 Nov.
11
_________________________________________
DIRECCION
PROVINCIAL DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS
DISPOSICION N°
154
SANTA FE, 30-10-2002
VISTO: El informe elevado por el
Registro Oficial de Proveedores de la Provincia, el que solicita la inscripción
de varias firmas y
CONSIDERANDO: Que las mismas han
cumplido con los requisitos exigidos por el Decreto-Acuerdo 5100/55, quedando
debidamente encuadradas en las disposiciones vigentes.
Por ello:
EL DIRECTOR
PROVINCIAL DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS
DISPONE:
ARTICULO 1°: Inscribir en este Registro
Oficial de Proveedores de la Provincia de Santa Fe, a las siguientes firmas:
(1.732) BIOSCIENCE S.R.L. - (1.733) EL EMPORIO DE LA CONSTRUCCION S.R.L.
ARTICULO 2°: Otorgar a las firmas
proveedoras la certificación que las acredite como tal en su inscripción y bajo
el número mencionado precedentemente.
ARTICULO 3°: Comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.
CPN RICARDO C. CRISTINA
Director Provincial
Contrataciones y Suministros
S/C 19746 Nov.
11
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DISPOSICION
N° 151
SANTA FE, octubre 25 de 2002
Visto el expediente N° 00306-0001929-4
en el que obran los antecedentes relativos al incumplimiento de la Orden de
Provisión N° 196/01 por parte de la Empresa DATAMECSA S.R.L.; y
CONSIDERANDO:
Que en fecha 29 de setiembre de 2002 se
envió telegrama a la empresa adjudicataria intimándosela a cumplimentar con la
entrega de los renglones faltantes, según constancia de fojas 51;
Que con fecha 17 de octubre de 2002 la
Dirección Provincial de Informática informa que no se ha recibido la mercadería
que le fuera intimada a entregar a la empresa DATAMECSA S.R.L.;
Que a los efectos de mejor proveer a
fojas 61 vuelto intervino el Registro Oficial de Proveedores informando que la
empresa DATAMECSA S.R.L. no se encuentra inscripta en el mismo;
Que el incumplimiento incurrido por
parte del adjudicatario acarrea como sanción una suspensión por el término de
un (1) año en su inscripción registral y para participar en futuras gestiones,
conforme a lo dispuesto por el artículo 19° del Decreto 5.100/55;
Que esta Dirección Provincial, en
mérito a lo estatuido en el artículo 9° del Decreto N° 0817/93, puede sancionar
en tal sentido suspendiendo a la firma, sin perjuicio de las garantías que
correspondan ejecutar;
Por ello:
EL DIRECTOR
PROVINCIAL DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS
DISPONE:
1. Aplícase a la firma DATAMECSA S.R.L.
una suspensión por el término de un (1) año en su inscripción registral y para
participar en futuras gestiones, en mérito a lo establecido en el artículo 9°
del Decreto N° 0817/93, sin perjuicio de la ejecución de la garantía de
adjudicación.
2. Regístrese, comuníquese, pase para
su conocimiento al Registro Oficial de Proveedores de la Provincia y archívese.
CPN RICARDO C. CRISTINA
Director Provincial
Contrataciones y Suministros
S/C 19747 Nov.
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